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1、各项补助费：伙食补助、住宿补助、未买卧铺补助、夜间乘硬座超过12小时补助
2、车船杂支费：火车费、汽车费、轮船费、市内交通费、住宿费、其他杂支
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包含出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名
2、乘坐特殊交通工具，需要特别注明
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期
4、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担
5、您可以根据单位特殊性，自定义添加删除项，简单使用
6、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销
7、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出仔细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级和所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销
右侧合计等于下方合计
市内交通等填写方法
住宿标准
原始凭证按实际发生时间顺序填写
这是去目的地的车票发生最早放在最上，下面是机票相关
住宿及返程火车
差旅费报销单模板是excel格式，需要的您可以直接在本网站下载并打印就OK了。
